Faktúra č. 189/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
IČO: 35697270
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 189/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 134,60€
Dátum doručenia: 13.05.2019
Celková hodnota: 134,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 23.05.2019
Poznámka: