Faktúra č. 187/23

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 187/23
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes
Dátum doručenia: 09.05.2023
Celková hodnota: 73,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 22.05.2023
Poznámka: