Faktúra č. 181/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 181/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 49,04 €
- Dátum doručenia: 03.07.2018
- Celková hodnota: 49,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.07.2018
- Poznámka: