Faktúra č. 173/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Partner s.r.o. Nová Lesná
- IČO: 45450366
- Adresa: Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 173/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pranie prádla za mesiac jún v sume 507,30 €
- Dátum doručenia: 02.07.2018
- Celková hodnota: 507,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0022018
- Dátum zverejnenia: 25.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022018 | Objednávame u Vás dodávku a montáž materiálu /siréna s majákom RR+príslušenstvo/, prerobenie softvéru a nové nastavenie systému v sume 1 203,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | B2plus s.r.o.Košice | 50547828 | 1 203,20 € | 18.06.2018 | 19.06.2018 | Objednávka |