Faktúra č. 171/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: JYSK s.r.o. SK 907 Poprad
- IČO: 35974133
- Adresa: Svitská cesta 3, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 171/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia - nákup vešiaky v sume 150,- €
- Dátum doručenia: 29.06.2018
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0022018
- Dátum zverejnenia: 12.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022018 | Objednávame u Vás dodávku a montáž materiálu /siréna s majákom RR+príslušenstvo/, prerobenie softvéru a nové nastavenie systému v sume 1 203,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | B2plus s.r.o.Košice | 50547828 | 1 203,20 € | 18.06.2018 | 19.06.2018 | Objednávka |