Faktúra č. 153/18

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
IČO: 00685232
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 153/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - nákup potravín - 78,05 €
Dátum doručenia: 14.06.2018
Celková hodnota: 78,05 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 23.06.2018
Poznámka: