Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 121/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup spotrebný materiál - údržba v sume 260,44 € s DPH - žiarovky úsporné, podlahové hubice ap.
- Dátum doručenia: 04.03.2015
- Celková hodnota: 260,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť