Faktúra č. 113/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
- IČO: 35697270
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 113/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil v sume 56,50€
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 56,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka: