Faktúra č. 113/18

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: TATRAHASIL s.r.o. Poprad
IČO: 36501930
Adresa: Lidická 39, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 113/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup PHP - práškový, snehový a tabulliek na označenie v sume 745,94 €
Dátum doručenia: 18.05.2018
Celková hodnota: 745,94 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.06.2018
Poznámka: