Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 102/20
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 109,44€
- Dátum doručenia: 07.04.2020
- Celková hodnota: 109,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť