Faktúra č. 087/17
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 087/17
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup spotrebného materiálu - toaletný papier, sáčky, kancelársky materiál, fólia na potraviny v sume 387,62€
- Dátum doručenia: 20.02.2017
- Celková hodnota: 387,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2017
- Poznámka: