Faktúra č. 083/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 083/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1043,75€
  • Dátum doručenia: 18.02.2019
  • Celková hodnota: 1 043,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť