Faktúra č. 064/16
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 064/16
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup potravín v sume 353,57 €, orieškov a čipsov v sume 8,34€ a papierové obrúsky a vrecia na odpad v sume 88,33€
- Dátum doručenia: 31.01.2016
- Celková hodnota: 450,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.02.2016
- Poznámka: