Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 061/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 €
- Dátum doručenia: 12.03.2018
- Celková hodnota: 210,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť