Faktúra č. 054/15
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 054/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 91,73 €, čistiacich potrieb /toaletný papier, vrecká do košov ap./ v sume 77,17 € a ostatný spotrebný - alobal 4,46 €
- Dátum doručenia: 21.01.2015
- Celková hodnota: 173,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2015
- Poznámka: