Faktúra č. 051/17
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 051/17
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny v sume 97,42€ a crackry, oblátky ap. - v sume 7,91€ - Spolu faktúra - 105,33 €
- Dátum doručenia: 31.01.2017
- Celková hodnota: 105,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.02.2017
- Poznámka: