Faktúra č. 044/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 044/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny v sume 91,15€
- Dátum doručenia: 28.01.2019
- Celková hodnota: 91,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2019
- Poznámka: