Faktúra č. 043/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 043/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za reklamné produkty v sume 139,50€
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 139,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť