Faktúra č. 030/15
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Nord SVIT spol.s.r.o.
- IČO: 36510955
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 030/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 145,39 €
- Dátum doručenia: 12.01.2015
- Celková hodnota: 145,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2015
- Poznámka: