Faktúra č. 021/25

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
IČO: 00685232
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 021/25
Popis fakturovaného plnenia: faktúra za potraviny
Dátum doručenia: 22.01.2025
Celková hodnota: 277,88 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.01.2025
Poznámka: