Faktúra č. 020/20
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik
- IČO: 36512231
- Adresa: Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 020/20
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za lamely breza 40ks v sume 41,52€
- Dátum doručenia: 22.01.2020
- Celková hodnota: 41,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/01/2020
- Dátum zverejnenia: 12.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/01/2020 | Objednávame si u Vás LAMELY - BREZA 35X8 40ks v sume 41,60 EUR | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik | 36512231 | 41,60 € | 17.01.2020 | 21.01.2020 | Riaditeľ | Objednávka |