Faktúra č. 019/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
- IČO: 35697270
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 019/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,78€
- Dátum doručenia: 16.01.2018
- Celková hodnota: 56,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2018
- Poznámka: