Faktúra č. 015/15
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 015/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny - 148,41€, čistiace potreby - jar - 5,23€ a káva, oriešky čipsy - 10,76€
- Dátum doručenia: 30.12.2014
- Celková hodnota: 164,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2015
- Poznámka: