Faktúra č. 013/23
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 013/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny
- Dátum doručenia: 18.01.2023
- Celková hodnota: 263,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2023
- Poznámka: