Faktúra č. 009/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 36211222
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 009/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia el.energia - doplatok - vyúčtovanie 12/17 v sume 398,64€
- Dátum doručenia: 08.01.2018
- Celková hodnota: 398,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2018
- Poznámka: