| 479/25 |
Faktúra za Finančného spravodajcu _rok 2025_2.preddavok |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
25,00 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 472/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
26,04 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 473/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
232,08 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 471/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
456,63 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 469/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
217,31 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 470/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
492,74 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 468/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
842,01 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 467/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
310,36 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 465/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
488,23 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 466/25 |
Faktúra za switch, router a police do intern.rozvodne |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
568,26 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 464/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
21,55 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 463/25 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
174,64 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 461/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
252,90 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 462/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
253,02 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 455/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
127,93 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 459/25 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 456/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
213,12 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 460/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,59 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 457/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
968,27 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 458/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
14,28 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 454/25 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
30,52 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 453/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac september |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 452/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
226,85 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 451/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 445/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
113,98 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/25 |
Faktúra za rozbor vody _minimálny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
168,51 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 447/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 448/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
120,54 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 449/25 |
Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 450/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,80 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
