| 495/25 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 496/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 507/25 |
faktúra za PHM_Yeti, stvorkolka |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
75,54 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 505/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 207,31 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 506/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13,82 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 480/25 |
Faktúra za služby verejného obstarávania -Rekonštrukcia ČOV, Tatranská Lesná, na základe Ramc.zmluvy č. 1355/2022/DVO |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 400,00 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 514/25 |
Faktúra za náhradné diely do okna_nožnica Rotto 290-410 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ASTRA TRADE, s.r.o. |
47218169 |
|
59,04 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 21/2025 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 2/2021 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
Iné |
0,00 € |
18.11.2025 |
19.11.2025 |
|
19.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 501/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
156,58 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 510/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
37,07 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 513/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
64,00 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 518/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
20.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 500/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
182,97 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 509/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
171,07 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 512/25 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/16/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.11.2025 si u Vás objednávame dané zariadenia: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
3 125,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 517/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
216,58 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 515/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
194,33 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 520/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
178,99 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 519/25 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 2.polrok 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
40,00 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
