Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
548/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 133,01 € 22.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
550/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 250,23 € 24.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
551/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,76 € 24.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
522/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 306,20 € 07.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
534/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 183,64 € 11.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
532/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 496,69 € 10.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
542/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 14.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
521/24 Faktúra za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 07.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
523/24 faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.7.-30.09.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 07.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
543/24 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 14.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
513/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 18,36 € 02.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
514/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 106,54 € 02.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 140,97 € 07.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/24 Faktúra za služby mobilnej siete 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,37 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
527/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 265,70 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
528/24 Faktúra za služby mobilnej siete 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
529/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
530/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 230,42 € 09.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
531/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 58,96 € 09.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »