Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
450/23 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -14,98 € 25.09.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
517/23 faktúra za výrobu plastového poklopu na lapol. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 180,00 € 23.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
516/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 304,52 € 19.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
518/23 Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov a kamerového systému. Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 199,20 € 23.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
513/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 498,35 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
511/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 112,57 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
510/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 65,30 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
497/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 66,85 € 13.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
496/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 99,12 € 13.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
503/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 42,17 € 16.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
495/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 264,40 € 13.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
519/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 104,40 € 24.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
509/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 30,90 € 17.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
508/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 59,04 € 17.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
515/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 47,16 € 19.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
512/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 196,74 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
505/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 139,94 € 16.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
465/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 144,00 € 02.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
464/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 201,00 € 02.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
491/23 Faktúra za vypracovanie štúdie k výmene kanalizácie, na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 17 520,00 € 12.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »