Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
247/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 21,30 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 482,17 € 20.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 37,80 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/22 faktúra za elektrickú energiu za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 885,65 € 10.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
405/21 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 12,05 € 13.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
004/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 99,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
005/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 530,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
006/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 101,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
010/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,60 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
007/22 Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
008/22 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
011/22 Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
394/21 faktúra za elektrickú energiu za december 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 441,58 € 05.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
400/21 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 70,65 € 10.01.2022 13.01.2022 Mária Hosová Faktúra
003/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
009/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
399/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
401/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
398/21 Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 76,79 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
397/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »