Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
266/24 Faktúra za autobatériu do Mercedesu Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 105,00 € 20.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 75,50 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 122,21 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 422,35 € 20.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
249/24 Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 55,00 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
253/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
259/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 470,22 € 16.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
264/24 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 20.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
228/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 53,00 € 02.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
229/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 36,00 € 02.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 192,26 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
254/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 471,48 € 14.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
255/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,32 € 14.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
258/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 417,40 € 15.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
263/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 182,18 € 20.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
269/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 251,33 € 23.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 56,10 € 20.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
262/24 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 162,80 € 20.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
267/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 65,56 € 22.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
268/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 355,73 € 22.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »