| 01/2025 |
Zmluva o umiestnení nápojového automatu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Michal Kubala – 24 Hot Point |
41347081 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
|
31.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 02/2025 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 02/2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
|
31.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 03/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
04.02.2025 |
25.02.2025 |
|
24.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/1/25 |
Objednávame si u Vás ESET HOME Security Premium pre 5 zariadení na 2 roky v cene 139,97 s DPH. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
139,97 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/2/25 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov a odbornú prehliadku kotolne spolu s ostatnými nákladmi v sume 1 468,08 Eur. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 468,08 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/3/25 |
Na základe cenovej ponuky z dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame:
- odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie wellnes - 242,51 Eur
- odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov - 2,71 Eur /ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
820,72 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 001/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
347,70 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/25 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
22,07 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 638/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 639/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 12/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
209,83 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 640/24 |
Faktúra za OptikNet 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
30,90 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
226,90 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 004/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
59,03 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 005/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
149,58 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 641/24 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
61,71 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 642/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 643/24 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
262,80 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 644/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 645/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 006/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
18,21 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
