Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
OBJ/13/24 Objednávame si u Vás repasovanie štartéra v Mercedese. Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 180,00 € 30.05.2024 30.05.2024 Objednávka
OBJ/14/24 Objednávame si u Vás pečiatky: - okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR /1 ks - podlhovastú nápisovú pečiatku /5 ks - prezentačnú obdĺžnikovú pečiatku /1 ks Škola v prírode Detský raj 00186759 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 150,00 € 19.06.2024 19.06.2024 Objednávka
OBJ/15/24 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - "Rekonštrukcia ČOV" v Tatranskej Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 Prima deseo, s. r. o. 54402492 2 400,00 € 21.06.2024 21.06.2024 Objednávka
OBJ/16/24 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 250,00 € 24.07.2024 24.07.2024 Objednávka
OBJ/2/24 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. CP24_00110 umývačku riadu - "757005 Umývačka riadu priebežná s košom 50x50 cm" s dopravou a montážou. Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 4 100,00 € 25.01.2024 26.01.2024 Objednávka
OBJ/1/24 Objednávame si u Vás online školenie : Zavierkové práce 2024 . Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 72,00 € 19.01.2024 26.01.2024 Objednávka
OBJ/3/24 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 40240023 zo dňa 30.01.2024 kalibrované teplomery, vlhkomer a kalibráciu našich váh vrátane prepravných nákladov. Škola v prírode Detský raj 00186759 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 810,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
OBJ/4/24 Objednávame si u Vás opravu auta - problém so štartérom. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 100,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Objednávka
OBJ/5/24 Objednávame si u Vás čierne odpadkové koše 15L - 40ks /kód produktu 1321/6532200/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 120,00 € 19.02.2024 19.02.2024 Objednávka
OBJ/6/24 Objednávame si u Vás televízor - Samsung QE55Q60CAU /uhlopriečka 138 cm,4K Ultra HD/ Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad 35739487 599,00 € 19.02.2024 20.02.2024 Objednávka
OBJ/7/24 Objednávame si u Vás závesné svietidlá na stenu, žiarovky a žiarivky do interiéru. Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 300,00 € 20.02.2024 22.02.2024 Objednávka
OBJ/8/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.02.2024 si u Vás objednávame revíziu plynových a tlakových zariadení, a servis kotlov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 400,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
OBJ/9/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a elektrickej inštalácie wellness. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 790,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
OBJ/10/24 Objednávame si u Vás kľučky do interiérových dverí. Škola v prírode Detský raj 00186759 KEYmax s.r.o. 47630990 485,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Objednávka
OBJ/11/24 Objednávame si u Vás autobatériu do Mercedesu Vita. Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 110,00 € 15.05.2024 15.05.2024 Objednávka
OBJ/12/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 13.05.2024 si u Vás objednávame : Škola v prírode Detský raj 00186759 INTERMEDIC SK, s.r.o. 50454854 1 920,00 € 22.05.2024 22.05.2024 Objednávka
639/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -318,61 € 18.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
635/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 680,81 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 -8,95 € 17.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
023/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 364,17 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »