Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
239/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 261,19 € 25.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
238/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 32,40 € 25.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
243/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 26.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
250/21 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 36457060 101,91 € 02.09.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
253/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 462,60 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
252/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 143,45 € 02.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
247/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 185,54 € 31.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
254/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 348,06 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
258/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
257/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 40,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
256/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
251/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 181,66 € 02.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
249/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 31.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
237/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
255/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
242/21 faktúra za opravu reproduktora Škola v prírode Detský raj 00186759 RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica 45482349 100,00 € 25.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
245/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 28,78 € 27.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
263/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -15,78 € 06.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
233/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 299,08 € 24.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
277/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »