| 621/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 620/23 |
Faktúra za nákup olejov, vriec do vysavača |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
152,70 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 612/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
67,86 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 614/23 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
315,22 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 619/23 |
faktúra za PHM |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
103,32 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 616/23 |
faktúra za dopravu_výlet SF |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CK Morava, s.r.o. |
46615547 |
|
1 100,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 611/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
38,56 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 615/23 |
Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
569,10 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 617/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
47,53 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 618/23 |
Faktúra za vyhotovenie GP na zriadenie vecného bremena, práva uloženia a opráv inžin.siete |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
363,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/039/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame kosačku STIGA Combi ST 140LS. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
570,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 592/23 |
Faktúra za plyn 12/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
282,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 593/23 |
Faktúra za plyn 12/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 594/23 |
Faktúra za plyn 12/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
280,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 608/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 823,44 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 609/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
31,12 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 613/23 |
Faktúra za nákup motorovej píly STIHL MS 231 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
375,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 610/23 |
Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.10 -31.12.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 596/23 |
Faktúra za zabezpečenie povolenia na realizáciu stavby "štúdia k výmene kanalizácie," na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
12 000,00 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 597/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
155,58 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
