Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
390/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.12.2021 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
391/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 23,20 € 29.12.2021 03.01.2022 Mária Hosová Faktúra
387/21 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 33 600,00 € 20.12.2021 30.12.2021 Mária Hosová Faktúra
388/21 Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 3 358,08 € 20.12.2021 28.12.2021 Mária Hosová Faktúra
386/21 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 165,60 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
385/21 Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 571,18 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
384/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
383/21 Faktúra za odbornú obhliadku a skúšku elek. inštalácie objektu_ročná Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 1 732,09 € 14.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
389/21 Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 259,00 € 21.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
382/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 100,00 € 13.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
381/21 Predplatné ročné 2022_Tatranský dvojtýždenník Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 36631124 7,50 € 13.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
370/21 faktúra za elektrickú energiu za november 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 425,02 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
380/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
379/21 Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
378/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
377/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
376/21 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,59 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
373/21 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 139,86 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
372/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,50 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
371/21 Faktúra za Magio Internet 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »