Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
OBJ/01/2021 Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 60,00 € 05.01.2021 06.01.2021 Objednávka
OBJ/02/2021 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov, Škola v prírode Detský raj 00186759 MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 36488135 1 223,28 € 02.03.2021 03.03.2021 riaditeľ Objednávka
OBJ/03/2021 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 260,00 € 10.03.2021 10.03.2021 riaditeľ Objednávka
OBJ/04/2021 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr.František Horváth - HORVATH 42111579 570,00 € 12.03.2021 12.03.2021 riaditeľ Objednávka
OBJ/05/2021 Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
OBJ/06/2021 Objednávame u Vás opravu rúry na pečenie Škola v prírode Detský raj 00186759 SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok 32401141 75,24 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
0042021-07/2021 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 606,96 € 04.06.2021 08.06.2021 Objednávka
OBJ/08/2021 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: Škola v prírode Detský raj 00186759 INTERMEDIC SK, s.r.o. 50454854 524,60 € 07.06.2021 08.06.2021 Objednávka
OBJ/09/2021 Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 08.06.2021 08.06.2021 Objednávka
039/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
040/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
041/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
034/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 65,00 € 03.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
035/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
044/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 33,43 € 12.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
029/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 15.02.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
030/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 24.02.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
048/21 Faktúra za potraviny a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 71,85 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
049/21 Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 253,92 € 16.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
043/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 519,83 € 11.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »