Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
156/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.04.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
190/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
188/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
191/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 94,32 € 18.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
185/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 203,81 € 17.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
187/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 76,26 € 13.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
186/22 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,17 € 13.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 135,24 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
177/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 03.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
169/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
171/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 145,77 € 04.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
162/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 247,78 € 29.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,38 € 09.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
180/22 Faktúra za služby mobilnej siete 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
179/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
178/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
174/22 Faktúra za Magio Internet 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
173/22 Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,01 € 05.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »