Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
639/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -318,61 € 18.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -26,40 € 16.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/24 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -19,50 € 05.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 -8,95 € 17.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
03/2024 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č.5/2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika –Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 09.02.2024 10.02.2024 09.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
02/2024 Dodatok č. 1 Zmluvy č. 02/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 Iné 0,00 € 31.01.2024 01.02.2024 31.01.2027 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
04/2024 Rámcová zmluva č.04/2024 _ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 0,00 € 26.04.2024 27.04.2024 27.04.2025 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
05/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 29.04.2024 29.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
06/2024 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 16/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 0,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
10/2024 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 06.06.2024 06.06.2024 07.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
630/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
244/24 Faktúra za služby mobilnej siete 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
308/24 Faktúra za služby mobilnej siete 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 06.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/24 Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,14 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/24 Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,31 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/24 Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,66 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
316/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 3,31 € 10.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
284/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 4,88 € 29.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 6,08 € 14.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 7,20 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »