| 535/22 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-181,69 € |
11.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 536/22 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-161,41 € |
11.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 01/2023 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov |
17078482 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2023 |
|
28.01.2023 |
24.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 02/2023 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
25.01.2023 |
03.02.2023 |
24.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 05/2023 |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Detská rekreácia, s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2023 |
07.03.2023 |
|
06.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 06/2023 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
09.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 104/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 530/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 530/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
10.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 530/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
10.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 051/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,83 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 081/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
5,84 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/23 |
Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 060/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 028/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 080/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 527/22 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 118/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 009/23 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
