Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
535/22 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -181,69 € 11.01.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
536/22 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -161,41 € 11.01.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
01/2023 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov 17078482 Iné 0,00 € 15.01.2023 28.01.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
02/2023 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 24.01.2023 25.01.2023 03.02.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
05/2023 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 16.02.2023 07.03.2023 06.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
06/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 0,00 € 08.03.2023 13.03.2023 09.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
104/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
530/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 10.01.2023 11.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
530/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 10.01.2023 12.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
530/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 10.01.2023 12.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
051/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,83 € 08.02.2023 08.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 5,84 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/23 Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 18.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
060/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 13.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
080/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
527/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »