Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
404/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -8 956,71 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
403/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -431,05 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
402/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -93,16 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
01/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 0,00 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
02/2022 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č.11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 12.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
03/2022 Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve č.10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 25.04.2022 25.04.2022 25.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
04/2022 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 27.04.2022 28.04.2022 30.04.2022 28.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
05/2022 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 Iné 0,00 € 29.04.2022 10.05.2022 09.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
07/2022 Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 0,00 € 16.05.2022 27.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
08/2022 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve zo dňa 14.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 0,00 € 26.05.2022 27.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
396/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
140/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
087/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
178/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,12 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
053/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,11 € 15.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
035/22 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
217/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »