Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
247/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 21,30 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 482,17 € 20.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 37,80 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/22 faktúra za elektrickú energiu za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 885,65 € 10.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
16/2022 Rámcová zmluva č. 16/2022_čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 425,89 € 11.07.2022 15.07.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
291/22 Faktúra _mobilný hlas Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.07.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
290/22 Faktúra _mobilný hlas Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 -2,00 € 15.06.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
17/2022 Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 10 133,00 € 14.07.2022 15.07.2022 15.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
18/2022 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve 17/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 10 433,50 € 19.07.2022 20.07.2022 15.07.2023 19.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/011/22 Objednávame si u vás servis elektrickej pece PCE - 930 C. Škola v prírode Detský raj 00186759 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 200,00 € 25.07.2022 25.07.2022 Objednávka
294/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 360,22 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
295/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 190,62 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
275/22 faktúra za elektrickú energiu za jún 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 922,61 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
296/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 77,68 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 431,30 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
292/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 30,24 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
288/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 70,22 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
285/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
278/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 22,39 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »