| 538/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 539/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 533/25 |
Faktúra za OptikNet 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 535/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
212,32 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 540/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 548/25 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS 4.Q 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,95 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 543/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
21,20 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 547/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 549/25 |
Faktúra za systémovú podporu Magma HCM od 01.10.-31.12.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 551/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 550/25 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
45,48 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 545/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16,89 € |
12.12.2025 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 546/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
936,65 € |
12.12.2025 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 001/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
347,70 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/25 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
22,07 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 638/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 639/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 12/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
209,83 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 640/24 |
Faktúra za OptikNet 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
30,90 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
226,90 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 004/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
59,03 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
