Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/01/2021 Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 60,00 € 05.01.2021 06.01.2021 Objednávka
001/21 Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
381/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
380/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 98,53 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
382/20 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,39 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
379/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 48,88 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
002/21 Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 39,60 € 07.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
383/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
386/20 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
385/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 119,90 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
384/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,09 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
388/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 22,84 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
387/20 Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 36465020 101,64 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
003/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
391/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -281,96 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
390/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -313,43 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
389/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -6 271,03 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
006/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 121,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
005/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 61,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
004/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 574,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »