| OBJ/9/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a elektrickej inštalácie wellness. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
790,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/8/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.02.2024 si u Vás objednávame revíziu plynových a tlakových zariadení,
a servis kotlov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/7/24 |
Objednávame si u Vás závesné svietidlá na stenu, žiarovky a žiarivky do interiéru. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
300,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/6/24 |
Objednávame si u Vás televízor - Samsung QE55Q60CAU /uhlopriečka 138 cm,4K Ultra HD/ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad |
35739487 |
|
599,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/5/24 |
Objednávame si u Vás čierne odpadkové koše 15L - 40ks /kód produktu 1321/6532200/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
120,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/4/24 |
Objednávame si u Vás opravu auta - problém so štartérom.
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/3/24 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 40240023 zo dňa 30.01.2024 kalibrované teplomery, vlhkomer a kalibráciu našich váh vrátane prepravných nákladov.
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
810,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/2/24 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. CP24_00110 umývačku riadu - "757005 Umývačka riadu priebežná s košom 50x50 cm" s dopravou a montážou.
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
4 100,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/11/24 |
Objednávame si u Vás autobatériu do Mercedesu Vita. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
110,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/10/24 |
Objednávame si u Vás kľučky do interiérových dverí. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
|
485,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/1/24 |
Objednávame si u Vás online školenie : Zavierkové práce 2024 . |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
72,00 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 639/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-318,61 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 638/23 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
30,47 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 637/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 913,66 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 635/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 680,81 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 634/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19 742,15 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 633/23 |
faktúra za finančného spravodajcu_doplatok 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 632/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 631/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,20 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 630/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
