| 053/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/25 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 120/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 187/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 638/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 646/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 079/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 147/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 223/25 |
Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
667,89 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 013/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 131/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 30.06.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 31.3.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 035/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/25. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 080/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 127/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 165/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 220/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 096/25 |
Faktúra za antivírus_ESET home security premium na 2 roky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
97,98 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/25 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
22,07 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
