Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
05/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 29.04.2024 29.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
06/2024 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 16/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 0,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
02/2024 Dodatok č. 1 Zmluvy č. 02/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 Iné 0,00 € 31.01.2024 01.02.2024 31.01.2027 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
07/2024 Dohoda o urovnaní č. 131/2024/TANAP Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Nájmy a prenájmy 6 899,00 € 06.05.2024 31.05.2024 30.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
093/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 14.02.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 03.04.2024 16.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
226/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 02.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
298/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 03.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 01.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
626/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
628/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 02.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 06.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
287/24 Faktúra na základe Dohody o urovnaní č.131/2024 _nájomné pozemok ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 6 899,00 € 30.05.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
005/24 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
114/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.03.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
216/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.04.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »