Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/2023 Poistná zmluva_ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2024 27.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
03/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 945,60 € 08.02.2023 15.02.2022 15.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
06/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 0,00 € 08.03.2023 13.03.2023 09.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
09/2023 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 956,60 € 12.05.2023 17.05.2023 16.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
04/2023 DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Iné 5 951,64 € 28.02.2023 02.03.2023 01.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
07/2023 Dohoda č. 50/2023/TANAP o využívaní lesnej cesty Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Iné 400,00 € 07.03.2023 15.04.2023 31.12.2023 14.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
22/2023 Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 03.11.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
229/23 Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.06.2023 20.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
043/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.02.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
097/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
140/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
173/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 10.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
360/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.08.2023 18.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
408/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
529/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.11.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
590/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
522/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/23 Faktúra za rozbor vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 174,00 € 24.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »