Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
185/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 203,81 € 17.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
05/2022 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 Iné 0,00 € 29.04.2022 10.05.2022 09.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
02/2022 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č.11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 12.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
01/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 0,00 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
08/2022 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve zo dňa 14.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 0,00 € 26.05.2022 27.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
03/2022 Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve č.10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 25.04.2022 25.04.2022 25.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
07/2022 Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 0,00 € 16.05.2022 27.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
113/22 Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 90,00 € 24.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
082/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
145/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
224/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
102/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
210/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 30.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
399/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
003/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
122/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/22 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »