Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
091/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 39,08 € 19.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
009/21 Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
18/2021 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 04.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
19/2021 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_hydinové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 04.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
008/21 Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
010/21 Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 16,39 € 18.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
179/21 Faktúra za rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 144,00 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
243/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 26.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
277/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
363/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 25.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
139/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
192/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
267/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.09.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
293/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.10.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
345/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
375/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
147/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 08.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
321/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
035/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
055/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »