| 091/21 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
39,08 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 009/21 |
Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 18/2021 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2021 |
11.10.2021 |
|
12.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 19/2021 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_hydinové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2021 |
11.10.2021 |
|
12.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 21/2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru-kúpna zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
06.12.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
| 008/21 |
Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 010/21 |
Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
16,39 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 179/21 |
Faktúra za rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
144,00 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 243/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 277/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 363/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 139/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 192/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 267/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 293/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 345/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 375/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 147/21 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 321/21 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 035/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
